稅控盤服務(wù)費全額抵扣應(yīng)如何申報？

稅控盤服務(wù)費全額抵扣應(yīng)如何申報?

1.使用數(shù)字證書,登錄"網(wǎng)上稅務(wù)局"系統(tǒng).

2.在"功能菜單"下面,請先填寫附列資料一、附列資料二、附列資料四、附列資料五等報表(營改增納稅人還應(yīng)該填寫附列資料三),然后點擊"增值稅納稅申報表(一般納稅人適用)".

3.在"增值稅納稅申報表(一般納稅人適用)",先"提取數(shù)據(jù)",之后在"稅款計算"欄的第23行"本月數(shù)"填寫您的金稅盤的金額,"本年累計"會自動生成.

4.然后點擊"功能菜單"增值稅項目下"增值稅減免稅申報明細(xì)表".

5.在"增值稅減免稅申報明細(xì)表"的"減稅性質(zhì)代碼及名稱"欄選擇"0001129914",在"減免項目"下"本期發(fā)生額"、"本期應(yīng)抵扣稅額"、"本期實際抵扣稅額"列填寫與"增值稅申報表"第23行相同的金額.之后點擊"保存".

6.將本期應(yīng)填報的其他報表全部填寫完成后,點擊 "功能菜單"-"申報、實時扣款"--"網(wǎng)上申報".

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