增值稅金稅盤(pán)什么情況下會(huì)被鎖死呢？

增值稅金稅盤(pán)什么情況下會(huì)被鎖死呢?

每月在抄稅期內(nèi)未抄稅就會(huì)鎖死.新版本開(kāi)票系統(tǒng)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)在聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下的自動(dòng)報(bào)稅、自動(dòng)清卡功能,可以自行查看:

點(diǎn)"報(bào)稅處理→狀態(tài)查詢",點(diǎn)擊"增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票",如果:鎖死日期是"下個(gè)月",報(bào)稅資料是"無(wú)";說(shuō)明本月報(bào)稅、清卡成功.以6月份為例:打開(kāi)【報(bào)稅處理--狀態(tài)查詢--增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票】界面.

金稅盤(pán)鎖死需拿金稅盤(pán)到主管稅務(wù)機(jī)關(guān)解鎖即可到.

3月份小規(guī)模和一般納稅人清卡流程不一樣了!

3月份,增值稅實(shí)行季報(bào)的小規(guī)模納稅人不用進(jìn)行增值稅的納稅申報(bào),小規(guī)模納稅人不申報(bào),征期內(nèi)也要在月初登陸增值稅發(fā)票開(kāi)具軟件自動(dòng)完成抄稅清卡的工作.小規(guī)模納稅人如果不及時(shí)抄稅清卡,過(guò)了申報(bào)期,開(kāi)票軟件會(huì)被鎖,影響發(fā)票的開(kāi)票.

一般納稅人申報(bào)的時(shí)候,還是先登錄增值稅發(fā)票開(kāi)票軟件,完成抄稅的工作,然后再進(jìn)行納稅申報(bào),納稅申報(bào)成功后,再次登錄開(kāi)票軟件,就會(huì)自動(dòng)完成清卡的工作.

一小規(guī)模納稅人清卡流程:登陸增值稅發(fā)票開(kāi)票軟件

點(diǎn)擊登錄,增值稅發(fā)票軟件提示自動(dòng)登錄

登錄成功后,增值稅開(kāi)票軟件提示上報(bào)匯總已成功,點(diǎn)擊確認(rèn)

增值稅發(fā)票軟件提示,金稅設(shè)備已經(jīng)完成清卡的操作,點(diǎn)擊確認(rèn)后

進(jìn)入增值稅發(fā)票開(kāi)具軟件界面,點(diǎn)擊狀態(tài)查詢

點(diǎn)擊增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票那里,鎖死日期顯示:2019年4月19號(hào),報(bào)稅資料顯示無(wú),這就說(shuō)明小規(guī)模納稅人已經(jīng)完成發(fā)票軟件清卡的工作了.

一般納稅人清卡流程:登陸增值稅發(fā)票開(kāi)具軟件

點(diǎn)擊登錄后,增值稅發(fā)票軟件自動(dòng)登錄

登錄成功后,會(huì)顯示上報(bào)匯總已成功,點(diǎn)擊確認(rèn)后,一般納稅人會(huì)提示下面的內(nèi)容:已完成抄稅的工作,請(qǐng)點(diǎn)擊上報(bào)匯總并點(diǎn)擊遠(yuǎn)程清卡操作,這就是說(shuō)納稅人以完成抄稅的工作,還沒(méi)進(jìn)行納稅申報(bào).

點(diǎn)擊增值稅發(fā)票界面的狀態(tài)查詢,點(diǎn)擊增值稅專用發(fā)票和普通發(fā)票那里.

增值稅發(fā)票開(kāi)具軟件鎖死日期會(huì)顯示:2019年3月16號(hào),報(bào)稅資料顯示有,關(guān)閉開(kāi)票軟件的時(shí)候,會(huì)提示系統(tǒng)檢測(cè)到金稅盤(pán)中有報(bào)稅資料,請(qǐng)您及時(shí)進(jìn)行報(bào)稅.

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