發(fā)票跨月發(fā)現(xiàn)開錯該怎么辦？

       發(fā)票跨月發(fā)現(xiàn)開錯該怎么辦?

以金稅盤(航天信息版)為例

發(fā)票管理-紅字發(fā)票信息表

(1)紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開-紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開-信息填寫無誤后打印,具體方法如下:

提示:如果您使用營改增后的新版本開票軟件,需要先添加商品編碼再填開信息表

點(diǎn)擊紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開,進(jìn)入紅字發(fā)票信息表信息選擇界面:

注意:購方申請有兩種情況:

當(dāng)選擇已抵扣時,只要選擇發(fā)票種類后,不需要填寫對應(yīng)藍(lán)字發(fā)票代碼和發(fā)票號碼,點(diǎn)"確定"進(jìn)入填開界面.

當(dāng)選擇未抵扣時,應(yīng)根據(jù)實際情況選擇對應(yīng)的具體未抵扣原因后,選擇發(fā)票種類,并填寫對應(yīng)藍(lán)字發(fā)票代碼和號碼,點(diǎn)"確定"進(jìn)入填開界面.

銷售方按照實際情況選擇申請理由

(2)紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出,選中開具的紅字發(fā)票信息表,點(diǎn)擊上傳并生成信息表編號

(3)進(jìn)入專用發(fā)票填開界面,點(diǎn)擊"紅字",選擇"直接開具",將信息表編號直接輸入后點(diǎn)"確定",核實信息無誤后方可打印.