如何勾選增值稅專用發(fā)票?
答:登錄國家稅務(wù)局網(wǎng)站進行勾選。
如果是自己網(wǎng)上認證的話,進入網(wǎng)上認證系統(tǒng);
點擊認證處理;
認證結(jié)果打印;
值稅結(jié)果清單打印;
然后選擇月份;
選好月份后點擊“查詢”;
然后就可以打印出你認證過的發(fā)票。
【操作問題】
發(fā)票勾選時有哪些注意事項?
1. 關(guān)注界面上的當前稅款所屬期,您勾選的發(fā)票,將屬于當前的所屬期;
2. 勾選的發(fā)票可以在發(fā)票勾選模塊進行撤銷勾選;
3. 每個所屬期可以進行多次勾選操作;
4. 勾選的發(fā)票,還未完成認證,需要完成確認操作,方可視為認證完成;
5. 掃描認證的發(fā)票不能也無需進行勾選操作;
6. 發(fā)票狀態(tài)為異常發(fā)票(作廢、失控、紅沖等)不能進行勾選操作;
7. 當勾選的發(fā)票較多時,建議納稅人設(shè)置查詢條件,分批進行勾選操作,也可選擇使用批量勾選功能完成。
批量勾選有哪些注意事項?
1. 批量勾選功能,可先下載模板文件,文件格式為excle 2003格式;
2. 所有單元格為文本格式,開票日期為YYYY-MM-DD格式的數(shù)字,如2016-03-03;勾選狀態(tài)只能為:是、否。上傳文件前,請先核對需要勾選的發(fā)票其“是否勾選”列數(shù)值是否為“是”,否則無法實現(xiàn)批量勾選處理;
3. 可以批量勾選發(fā)票,也可以批量撤銷已勾選未確認的發(fā)票;
4. 不想勾選的發(fā)票信息,可在上傳文件中“是否勾選”欄次選擇“否”保存后上傳即可;
5. 上傳的文件大小,不得大于500KB,若發(fā)票數(shù)量較大,可分多個文件進行上傳。
確認勾選有哪些注意事項?
1. 確認勾選操作期為:當期已申報結(jié)束或征期結(jié)束后(以誰在前做為開始時間)至下期申報當天或征期結(jié)束當天(以誰在前做為終止時間)為可操作期間;
2. 確認勾選每個操作期內(nèi)可多次操作;
3. 確認勾選的發(fā)票數(shù)據(jù),是所有已勾選且未認證的發(fā)票數(shù)據(jù);
4. 平臺可獲取申報結(jié)果信息,來判斷本次確認數(shù)據(jù)是否歸屬為當期稅款所屬期,若在征期內(nèi)已申報,平臺轉(zhuǎn)換稅款所屬期,本次確認的發(fā)票將回退,下期進行重新勾選確認,若征期內(nèi)未申報,系統(tǒng)會提示納稅人“尊敬的納稅人,目前尚未從征管系統(tǒng)中獲取到您的申報結(jié)果,請您再次確認是否已完成本期增值稅申報工作”;
若獲取申報結(jié)果異常失敗,則提示企業(yè)“尊敬的納稅人,獲取征管系統(tǒng)申報結(jié)果異常,請您確認是否已完成本期增值稅申報工作”;
提示納稅人需要確認是否完成本期增值稅申報工作后,系統(tǒng)提示:
(1)若選擇“已完成申報”,系統(tǒng)會提示企業(yè)“本次確認不成功,系統(tǒng)會自動回退已勾選未確認的發(fā)票數(shù)據(jù),企業(yè)需在下一期重新進行勾選確認”;
(2)若選擇“未完成申報”,系統(tǒng)將提示“本次確認成功。”進入下一步確認操作。
5. 確認提交后,平臺提供本次確認匯總數(shù)據(jù)表以及當期稅款所屬期累計確認的匯總數(shù)據(jù),并可導(dǎo)出PDF文件,自行打印;
6. 確認操作完成后,視為認證完成;
7. 已確認的發(fā)票不允許且不支持撤銷確認操作;
8. 往期確認勾選明細可通過“確認歷史明細”模塊進行查看;
9. 若企業(yè)當月無勾選的發(fā)票數(shù)據(jù),可不用執(zhí)行勾選確認操作。
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